可行性分析报告

一、 项目背景：
　　橡胶制品是一种不熔、难熔的高分子弹性材料，具有高弹性、高韧性特点。我国是一个橡胶应用大国，年生胶消耗量约达200万吨，居世界第二位。又是世界轮胎生产第三大国。全世界每年约产1500万吨以上废弃橡胶，其中各种机动车的废旧轮胎约有7.5亿条,中国废橡胶发生量每年约120万吨,其中旧轮胎约6000万条,而我国旧轮胎的翻新加工量仅为20多万吨,近几年还呈下降的趋势。年产国际上禁止生产的再生胶30万吨，随着环保政策的落实，这种污染大、能耗高的产品将被政府强令关闭或转产。橡胶制品的大量废弃，严重污染世界环境。处理好废旧橡胶，对于充分利用再生资源，摆脱自然资源匮乏，减少环境污染，改善人类的生存环境是非常重要的，因此，世界各国都非常重视废弃橡胶的有效利用，并集中人力和物力加强资源再生的研究。废旧橡胶回收利用项目已列入《中国21世纪议程》方案中。并开始立法进入我国的法制化议程。展望二十一世纪，废旧橡胶再生利用将是充满希望的“朝阳”产业。北京市政府开展的绿色奥运行动计划之一便是废旧橡胶再利用。中国轮胎翻修利用协会理事长姜治云认为：我国轮胎翻修利用行业要走出困境，就必须走创新之路，开拓新的领域。要以“翻胎为主、上下左右延伸”。向上，可以利用胶粉改性生产胶行业需要的活化胶粉；向下，可以利用胶粉生产不同颜色、不同用途的橡胶地砖等产品。
　　彩色微软橡胶地砖是最近几年流行于发达国家的一种家喻户晓的新型环保产品。国际上最早研制者为德国Beyer公司，美、英、意也随后研制成功并将产品迅速投放市场，很快便获得消费者认可。但西方各国对此技术的生产配方和工艺都极为保密。本中心组织专家查阅国内外大量文献，经过大量实验终于研制成功了彩色微软橡胶地砖生产技术，各项性能技术指标均达到或超过国际标准。该技术的研究成功必将对我国的废旧橡胶综合利用和环保事业作出重大贡献，并取得良好的社会和经济效益。
二、 产品特点：
　　彩色微软橡胶地砖是由两层不同密度的材料构成，彩色面层采用细胶粉并经过特殊工艺着色，底层则采用粗胶粉胶料、胶丝制成。该产品克服了各种硬质地面和地砖的缺点，使用者在行走和活动时始终处于安全舒适的生理和心理状态，脚感舒适、身心放松。用本产品铺设的地面，不仅能更好地发挥竞技者的技能，还能将跳跃和器械运动等可能对人体造成的伤害降到最低限度。在少年和少儿活动场所铺设本产品，能对老人和儿童的安全起到良好的保护效果。其最大特点是防滑、减震、耐磨、抗静电、不返光、耐水防火、耐侯性好、抗老化、寿命长。主要特点：
　　1、 产品规格多样，颜色丰富，表面色彩和谐美观，有舒适的视觉效果。
　　2、 质地柔软、弹性好（弹性可调），防滑、防震、绝缘、抗静电，安全防护性能良好。
　　3、 具有一定的保健功能：柔软的弹性可消除行走时的疲劳；温暖的防寒性可击退烦人的潮气寒冷。
　　4、 坚固厚实，具有良好的抗压、抗冲击性能。隔热、隔音、吸音性能好，消除踏足之音；减轻物体坠落、撞击之声。
　　5、 施工方便，可不需胶粘剂，花色图案可随意组合调整。
　　6、 疏水性能好，室外铺设的地砖，雨停后即可使用，不积水，既使在潮湿的情况下使用，也能获得最好的磨擦系数，不会打滑。
　　7、 清洗方便；湿拖把擦洗、干吸、水刷、水洗均可。
　　8、 耐候性好，具有良好的抗氧化、抗紫外线性能，能承受露天条件下长期日晒雨淋。
　　9、 无毒、无味、不生霉、不遭虫蛀。
三、 应用范围：
　　1、 学校、幼儿园、托儿所、儿童卧房；游乐园、儿童运动场、小跑道、小操场、舞蹈房。
　　2、 老年活动中心；敬老院走廊；家庭浴室、卫生间、阳台等场地。
　　3、 游泳池岸边、洗浴中心、桑拿浴室、淋浴间和过道。
　　4、 娱乐活动场所、舞台、康体中心、健身房、练功房、柔道和摔跤训练场馆。
　　5、 车站、码头、机场、甲板；办公室、写字楼、宾馆走廊；住宅小区露天活动场所。
　　6、 人行道、地下通道、过街天桥等防滑路面。
　　7、 公园健身器械场地；特色文化、体育广场、喷水池周围、高尔夫球场通道。
　　8、 体育比赛、训练场馆、球场、跑道；陆海空三军及武警部队训练场；军校、警校、武校、体校及体委训练场。
　　9、 发电厂、变电所机房及配电室、实验室、精密仪器室、电脑室防静电；医院病房、图书馆、高档影剧院、会议室、播音室等，用途十分广泛。
四、 市场预测：
　　美国专家认为，安全微软地砖是达到儿童游乐场地面标准（美国AMST）最好的产品，仅美国目前尚未改造完成的400万个儿童游乐场地，就有上千亿美元的市场。据报道，最近几年，香港每年从国外进出口几万平方米彩色微软橡胶地砖，本产品在发达国家、南美及东南亚地区均很走俏。我中心设计的生产工艺，在制造成本上，与发达国家相比我们占有绝对优势，入关以后，随着原材料成本的降低，本产品的综合成本还将大幅降低，通过WTO其他成员对我国开放市场，产品出口前景非常乐观。生产企业将通过国际市场取得巨大的经济效益。
　　国内市场方面：目前本产品在国内已开始应用，进口产品价格高达每平方米500元以上，我国是一个有13亿人口的大国，又是体育强国，现有的体育设施普遍比较落后，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，以及全民健身运动兴起，必将有大量的体育场馆、游乐园需要建设和更新。最近几年，各种洗浴中心、游泳馆、康体中心、健身房更是如雨后春笋般在全国迅速兴起。公园、文化体育广场等公共建设也逐步向中高档发展。人们对少年儿童安全的重视更使全国各地的幼儿园、托儿所、学校建设得越来越好。因此，随着人们体育常识的加强和对安全性的关注，安全微软橡胶地砖的应用必将越来越广。国内市场的需求量将非常惊人。据初步调查测算，如果全国500个大中城市，每个城市只要有一个游乐园、一个托儿所、一个健身房使用了本产品，则全国年需求量即达20万平米以上。加上其它方面的用途，初步测算，国内市场对本产品的需求量将在200万平米以上。

　　5.定员：全厂定员19人，其中生产：人员14人，管理人员5人。附表二：

　　6、 建厂投资预算：（单位：万元）
A：固定资产投资15.43万元。其中：厂房建设：7.5万元，设备投资：7.93万元。
B：无形资产（技术转达让费）投资：10万元
合计：A+B=25.43万元
厂房建设、改造、租赁均可。产生效益后，可另行设计，增、扩、建生产厂房。
　　7、 水、电、环保要求：
水：所用设备无用水要求，只需提供通常的工作和生活用水。
电：三相电源。装机容量5KW，
环保：无噪音、无污染、无三废排放。

七、经济效益分析：
　　以生产500×500×25MM彩色弹性橡胶地砖为例，按出厂价每平方米120元计算。
　　1．年生产成本预算：（单位：3万M2/年）

　　2.年效益分析(单位:万元)：
1） 年产量：3万平方米；
2） 出厂售价：120元/M2；
3） 年产值：120元/M2×3万M2=360万元；
4） 年利润：360万元—227.37万元=132.63元;
5） 年收益：132.63万元+1.2万元=134.13万元;
6） 盈亏平衡点：总投资25.43÷年利润132.63×100%=20%，即本项目只要达到年生产能力的20%，年产销6000平方米即可保本。
7） 投资回收期：2—3个月。即投产后三个月可收回全部投资。
八、技术服务方式：
　　1、 为保证接产方利益，本技术在每个地区培训一家，欢迎来人考察。如需样品，可汇款200元提供一套。
　　2、 本项目建厂期短，如有现成厂房，一个月左右即可投产。
　　3、 本项目技术不收转让费7.8万元，只收资料费1万元，培训费4.2万元，培训费可分期付款。合同法律公证。
　　4、 签约后，向接产方提供原料配方、生产工艺、设备图纸等全套技术资料和国家权威部门出具的质量检测报告。
　　5、 为接产方在京培训技术人员1—2名，学会为止，并可派人到接产方做现场指导。
　　6、 后续改进成果无偿提供，可协助接产方采购设备、原料。